Inleiding
Hier nemen we u mee in het financiële huishoudboekje 2017 van onze gemeente. Per programma laten we zien hoeveel ons beleid kostte. Deze vergelijken we met de begroting 2017.
Bedragen * € 1.000,- | |||||||
Realisatie 2017 | Begroting na wijziging 2017 | Verschil realisatie begroting na wijziging 2017 | Begroting 2017 | ||||
Baten: | |||||||
1 | Dienstverlening en organisatie | 62.075 | 61.571 | 504 | 60.545 | ||
2 | Samen leven en ondersteuning | 14.706 | 11.118 | 3.588 | 9.281 | ||
3 | Wonen, werken en recreëren | 21.535 | 15.884 | 5.651 | 13.380 | ||
Totaal van de baten | 98.316 | 88.573 | 9.743 | 83.206 | |||
Lasten: | |||||||
1 | Dienstverlening en organisatie | 16.383 | 16.217 | 166 | 14.573 | ||
2 | Samen leven en ondersteuning | 49.958 | 46.655 | 3.303 | 43.428 | ||
3 | Wonen, werken en recreëren | 33.189 | 28.358 | 4.831 | 28.561 | ||
Totaal van de lasten | 99.530 | 91.230 | 8.300 | 86.562 | |||
Saldo voor bestemming reserves | -1.214 | -2.657 | 1.443 | -3.356 | |||
Onttrekking van reserves | 22.868 | 19.640 | 3.228 | 4.209 | |||
Toevoeging van reserves | 19.624 | 16.983 | 2.641 | 853 | |||
Mutaties reserves | 3.244 | 2.657 | 587 | 3.356 | |||
Saldo na bestemming reserves | 2.030 | - | 2.030 | - | |||
De algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting zijn opgenomen onder programma 1 Dienstverlening en organisatie, zie ook programma 1.