Wat mag het kosten?
Het volgende overzicht laat de totale baten en lasten van dit programma zien.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
Realisatie | Begroting na wijziging | Verschil realisatie begroting na wijziging | Begroting | ||
Baten | 62.075 | 61.571 | 503 | 60.545 | |
Lasten | 16.383 | 16.217 | 166 | 14.573 | |
Saldo voor bestemming reserves | 45.691 | 45.354 | 337 | 45.972 | |
Onttrekking van reserves | 18.865 | 19.640 | -774 | 4.209 | |
Toevoeging van reserves | 15.621 | 16.983 | -1.362 | 853 | |
Mutaties reserves | 3.244 | 2.657 | 588 | 3.356 | |
Saldo na bestemming reserves | 48.936 | 48.011 | 925 | 49.328 | |
Voor de analyse van de verschillen verwijzen we u naar de tabel Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Het overzicht Taakvelden met kostensoorten laat de onder dit programma vallende taakvelden zien.
In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.
Bedragen * € 1.000,-
Realisatie 2017 | Begroting | Begroting 2017 | ||
Management en managementondersteuning | -1.741 | -1.684 | -1.312 | |
Personeel en organisatie | -1.508 | -1.599 | -1.636 | |
Informatie en beheer | -3.568 | -3.541 | -3.434 | |
Financiën en AO/IC | -1.169 | -1.083 | -796 | |
Juridische zaken | -574 | -591 | -492 | |
Communicatie | -467 | -471 | -367 | |
Inkoop en facilitaire zaken | -640 | -580 | -582 | |
Huisvesting | -948 | -1.007 | -1.054 | |
Totaal overhead | -10.615 | -10.556 | -9.673 |
In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.