Baten en lasten

Het overzicht bevat de het verplichte overzicht taakvelden..

Bedragen € 1.000,-*
	Realisatie 2017	Begroting na wijziging 2017	Verschil realisatie begroting na wijziging 2017	Begroting 2017

Baten:

4.2	Onderwijshuisvesting	1.323	1.182	141	424

4.3	Onderwijsbeleid/leerlingzaken	125	105	19	82

5.2	Sportaccomodaties	970	1.003	-33	478

5.3	Cult.presentatie, -productie	90	85	5	85

5.4	Musea	2	2	-	2

5.5	Cultureel erfgoed	21	22	-1	22

5.6	Media	-	-	-	-

6.1	Samenkracht en burgerpart.	202	87	116	267

6.2	Wijkteams	31	16	14	16

6.3	Inkomensregelingen	8.530	8.175	354	7.324
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-

6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-

6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	-	5	-

6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	466	400	66	580
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.843	-	2.843	-

6.81	Geëscaleerde zorg 18+	63	-	63	-

6.82	Geëscaleerde zorg 18-	36	40	-4	-

7.1	Volksgezondheid	-	-	-	-
Totaal baten		14.706	11.118	3.588		9.281
Saldo voor bestemming reserves	-35.251	-35.537	285	-34.148
Onttrekking van reserves	-	-	-	-
Toevoeging van reserves	-	-	-	-
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo na bestemming reserves	-35.251	-35.537	285	-34.148

Bedragen € 1.000,-*
		Realisatie	Begroting na wijziging	Verschil realisatie begroting na wijziging	Begroting
		2017	2017	2017	2017
Baten:
4.2	Onderwijshuisvesting	1.323	1.182	141	424
4.3	Onderwijsbeleid/leerlingzaken	125	105	19	82
5.2	Sportaccomodaties	970	1.003	-33	478
5.3	Cult.presentatie, -productie	90	85	5	85
5.4	Musea	2	2	-	2
5.5	Cultureel erfgoed	21	22	-1	22
5.6	Media	-	-	-	-
6.1	Samenkracht en burgerpart.	202	87	116	267
6.2	Wijkteams	31	16	14	16
6.3	Inkomensregelingen	8.530	8.175	354	7324
6.4	Begeleide participatie	-	-	-	-
6.5	Arbeidsparticipatie	-	-	-	-
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	5	-	5	-
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	466	400	66	580
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	2.843	-	2.843	-
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	63	-	63	-
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	36	40	-4	-
7.1	Volksgezondheid	-	-	-	-
Totaal baten		14.706	11.118	3.588	9.281
Lasten:
4.2	Onderwijshuisvesting	2.238	2.154	84	1.909
4.3	Onderwijsbeleid/leerlingzaken	1.297	1.355	-59	1.260
5.2	Sportaccomodaties	3.650	3.595	54	3.223
5.3	Cult.presentatie, -productie	416	401	15	397
5.4	Musea	391	345	45	267
5.5	Cultureel erfgoed	70	69	0	69
5.6	Media	801	818	-16	766
6.1	Samenkracht en burgerpart.	3.272	3.482	-210	2.817
6.2	Wijkteams	1.490	1.395	95	1.929
6.3	Inkomensregelingen	10.534	10.863	-329	10.109
6.4	Begeleide participatie	2.473	2.473	-	2.491
6.5	Arbeidsparticipatie	525	553	-28	515
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.588	1.643	-55	1.814
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	4.692	4.720	-28	5.881
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	12.007	7.992	4.015	6.149
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	203	171	33	171
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	2.790	3.113	-323	2.178
7.1	Volksgezondheid	1.521	1.512	9	1.434
Totaal lasten		49.958	46.655	3.303	43.379
'''
Saldo voor bestemming reserves		-35.252	-35.537	285	-34.098
Onttrekking van reserves		-	-	-	-
Toevoeging van reserves		-	-	-	-
Mutaties reserves		-	-	-	-
Saldo na bestemming reserves		-35.252	-35.537	285	-34.098